Como elaborar un archivo txt y declarar retenciones de iva en el seniat
Este articulo es que esta dirigido a contribuyentes especiales, que son de designados por la administración tributaria para realizar retenciones de IVA, y por consecuencia enterarlas.
Las retenciones de IVA se realizan al momento de recibir una factura de compra por mas de 20 Unidades Tributarias que es lo que establece la ley.
Es decir, que cuando somos contribuyentes especiales debemos emitir las retenciones por concepto de iva a las compras que reflejamos en nuestro libro de compras, podemos retener el 75% o el 100% del iva según sea la condición de nuestro proveedor.
Es importante que sepas que a diferencia de otras declaraciones en el portal como la de iva, en la declaracion de retenciones de iva, se debe elaborar un archivo de texto para poder enterar. No te asustes! Te dejamos en este articulo una serie de enlaces y guías descargables para que puedas elaborar tu comprobante de retención, elaborar tu archivo con formato txt y declarar las retenciones en el seniat.
Esperamos que lo disfrutes y sea mas fácil tu proceso de aprendizaje
1. MODELO PARA HACER RETENCIONES DE IVA EDITABLE EN EXCEL YA FORMULADO
TITULO: RETENCIONES DE IVA MODELO
INSTRUCCIONES DE USO:
A. Las casillas en verde es para llenar los datos de la empresa que elabora el comprobante de retención
-El comprobante de retenciones indica 14 números de los cuales los primeros 4 es el año los dos siguientes el mes y luego el correlativo de sus comprobantes de retención, pero siempre debe completar los 14 dígitos como le indica el archivo
B. Las casillas en amarillo son para llenar los datos de la factura a la cual se le hace la retención
C. la casilla en azul OSCURA es para colocar el monto del porcentaje a retener si es el 100% o el 75 % ( le recomendamos consultar cuanto debe retenerle a su cliente)
D. La casilla azul CLARA es para colocar el monto total de la factura y automáticamente el archivo le calculara la retención
1. ARCHIVO EN EXCEL PARA ELABORAR TU ARCHIVO TXT
TITULO: TXT DE muestra curso archivo
Podrás ver debajo de cada letra que información debes colocar para llenar el archivo, revisa la presentación para que puedas usarlo con mayor facilidad
3. GACETA 0049 PARA CONTRIBUYENTES ESPECIALES EN ESTE LINK
4. PRESENTACIÓN DE LA CLASE
TITULO: RETENCIONES DE IVA Y ARCHIVO TXT
Es una guía rápida y fácil para que puedas elaborar tu archivo TXT y como declararlo en el portal del seniat, ademas de algunos datos y trucos que pueden ayudarte a facilitar el proceso
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